Budsjettvedtaket i Hol formannskap.
Etter eit lukka \"gruppemøte\" vart formannskapet i Hol samde om det meste for neste års budsjett i Hol kommune.
Det er varsla store nedskjæringar i kultur - og oppvekstsektoren, kva som skal kuttast er på langt nær klart, men 10 millionar skal bort., Helsesektoren skal skjæra med 5 og teknisk med 3. Nokre nedskjæringsforslag vart tilrådd frå formannskapet i dag, men rammene for nedskjæringar er større fordelt over dei næraste åra. Samanslåing av Hovet og Hol skolar ska utgreiast, Geilo skole og Hol ungdomsskole blir ein skole frå 1 til 10, Lien barnehage går til Lund, barnehagen i Dagali er historie - du kan lesa alle forslag og vedtak i teksten nedanfor her:
Etter gruppemøte ble det fremmet følgende forslag:
1. Forslag fra H: Tomt Gamle Geilo barnehage og gamle kirkekontor stilles til disposisjon for "De eldres bospareklubb" (DES-klubben) for mulig etablering av eldreboliger. - Avklaring om bygging av boliger må være gjort innen 01.01.2017. Det vurderes, i samarbeid med DES-klubben, om det kan legges inn areal for kommunale tjenester i et fremtidig bygg. 2. Forslag fra H og KRF:Det utredes etablering av Frivilligsentral i samarbeid med frivillige organisasjoner i Hol kommune. 3. Omforent forslag: Tilskudd til unge boligsøkere, kr. 1,5 mill kroner. Tilskuddet reduseres til kr.75 000,- pr søker i 2014, og avsluttes 31.12.-14. Det gis ikke tilskudd videre i økonomiplanperioden. 4. Omforent forslag: Bevilgning til Visit Geilo for turistsjefstilling, kr. 750.000,-, inndekkes i budsjettforslaget til sentraladministrasjonen. Bevilgningen vurderes årlig i sammenheng med øvrige bevilgninger til Visit Geilo. (omforent) 5. Omforent forslag: Administrasjonen foretar en fullstendig gjennomgang av alle fond og fondenes tildelingskriterier for virkning fra 2015. 6. Omforent forslag: Energitiltaksfondet reduseres til kr. 300 000,- i 2014. 7. Forslag fra KRF og Sp.: Lien barnehage opprettholdes. 8. Forslag fra Høyre og AP: Lien barnehage legges ned fra 01.02.-14. 9. Omforent forslag: Hol ungdomsskole og Geilo skole slås sammen til 1 - 10 skole fra 01.08.2014, med felles ledelse og administrasjon. - Rektorstillingen lyses ut eksternt 10. Forslag fra Krf og Sp.: Oppvekstsenter Dagali - Skurdalen opprettholdes med barnehageavdeling i Dagali. 11. Omforent forslag: Hovet og Holet skoler styres med en felles ledelse og administrasjon fra 01.08. 2014. 5 12. Forslag fra H, Ap og Krf: Det gjennomføres en vurdering av organiseringen - struktur - av Holet og Hovet skoler og barnehager. - framtidig bruk av eksisterende bygningsmasse - kostnad/ innsparing ved ulike strukturmodeller Det forutsettes at det ikke skal gjøres større investeringstiltak. 13. Forslag fra H, Ap og Sp: Vann- og avløpsavgifter skal justeres opp til selvkost fra 2014 Alt.: Forslag fra Krf.. Vann- og avløpsavgifter skal justeres opp til selvkost i løpet av økonomiplanperioden 14. Omforent forslag: Det bevilges inntil kr. 125.000.- for nødvendig brøyting av innleid parkeringsplass ved Kikut vinteren 2013/2014 (omforent) 15. Forslag fra H og Sp: Det bevilges inntil kr. 2.880.000,- for opparbeiding av planlagt parkeringsplass ved Kikut. Parkeringen avgiftsbelegges. 16. Omforent forslag: Det bevilges inntil kr. 288.000,- for gjennomføring av lovpålagt kompetansehevningskurs innen Hol Brannvesen. 17. Forslag fra H, Ap, Sp: Følgende poster for Teknisk etat legges inn for selvkost: Geodata, Oppmålingsbil, Høytrykksspyler. 18. Forslag fra H: Medlemskap i Hallingdal Etableringssenter vurderes oppsagt fra 2015 (H) 19. Forslag fra H, Krf, A, Sp: Levetiden på bærbare datamaskiner i skolen økes fra tre til fire år. Elever fra 7. trinn skal disponere egen datamaskin. IKT satsingen i skolen opprettholdes. 20. Forslag fra Ap. Mulighetsstudie for området Slåttahølen-Highland gjennomføres internt. 21. Omforent forslag: Lokaler til hjemmetjenesten og avdeling psykisk helse flyttes til egen eiendom. 22. Omforent forslag: Det innføres 14 dagers ferielukning i barnehagene. Det skal til enhver tid være åpen barnehage på Geilo. 23. Omforent forslag: Tilskudd til lag og organisasjoner til landbruket kr. 50 000,- dekkes innenfor rammene til sentraladministrasjonen. 24. Forslag fra Krf og H: Det skal arbeides med å bli en del av Buskerud Fylkesbibliotek satsing på ebøker. Det utredes mulighet å samle bibliotekressursene i Hol kommune. 25. Forslag fra KRF: Tertialrapporter i regionale samarbeid. Hallingdal renovasjon, IKT Hallingdal og barnevernstjenesten er alle viktige samarbeidstiltak for Hol kommune. Det har den siste tiden vært flere avvik også økonomisk. Med stramme økonomiske rammer er det viktig også for kommunene med 6 forutsigbarhet økonomisk. Tertialrapporter er viktige styringsverktøy i kommunene og vi
ber om at det jobbes for at regionale samarbeidstiltak blir rapportert til kommunene på samme måte.
Votering
Første avsnitt i forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 4 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1 Krf) Forslag fra ordføreren pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. Forslag pkt. 8: Det ble stemt over forslaget fra ordføreren og forslaget fra Ap og Sp. Forslaget fra ordføreren ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte for forslaget fra Ap og Sp. (2 Ap, 1 Sp) Forslag fra ordføreren pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 10 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 11 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 12 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 13 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 14 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 15 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra ordføreren pkt. 16 ble enstemmig vedtatt. Forslag 1 (fra H) ble enstemmig vedtatt. Forslag 2 (fra H og Krf) ble enstemmig vedtatt. Forslag 3 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 4 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 5 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 6 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 7 (fra Krf og Sp) og forslag 8 (fra H og Ap) ble satt opp mot hverandre. Forslag 8 fra Ap og H ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte for forslag 7 fra Krf og Sp (1Krf, 1 Sp) Forslag 9 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Andre avsnitt i forslag 9 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (2 Ap, 1 Sp) Forslag 10 (fra Krf og Sp) falt med 5 mot 2 stemmer (1 Sp, 1 Krf.) Forslag 11 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 12 (fra H, Ap og Krf) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1Sp) Forslag 13 (fra H, Ap, Sp) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1 Krf) Forslag 13 (fra Krf) falt med 6 mot 1 stemme (1 Krf) Forslag 14 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 15 (fra H, Sp) ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (2Ap) Forslag 16 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 17 (fra H, Ap, Sp) ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (1 Krf) 7 Forslag 18 (fra H) falt med 4 mot 3 stemmer (3 H) Forslag 19 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 20 (fra Ap) ble enstemmig vedtatt. Forslag 21 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 22 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 23 (omforent forslag) ble enstemmig vedtatt. Forslag 24 (fra H og Krf) 1. punkt ble enstemmig vedtatt. 2. punkt ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (2 Ap, 1 Sp) Forslag 25 (fra Krf) ble enstemmig vedtatt. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 m/årsbudsjett 2014 med følgende spesifiseringer: 1. Skatt på inntekt og formue lignes ut i samsvar med de maksimalsatser Stortinget vedtar. Eiendomsskatt utlignes med 7 0/00 for verker og bruk. 2. De frie inntektene (rammetilskudd og skatt på inntekt og formue inklusiv naturressursskatt) budsjetteres årlig med 236,0 mill. kr i planperioden 2014-2017. Inntektene er fordelt med 86,0 mill. kr på rammetilskudd fra staten og 150,0 mill. kr på skatt. 3. Eiendomsskatt på verker og bruk budsjetteres årlig med 42,257 mill. kr i planperioden 2014-2017. 4. Gebyr og betalingssatser vedtas slik de framgår i handlingsprogrammets vedlegg. 5. Omsetning av kraftrettigheter og kraftproduksjon i Ørteren Kraftverk KF og Ustekveikja Kraftverk DA budsjetteres med 50,0 mill. kr i 2014 og 60,0 mill. kr hvert av årene 2015-2017. Inntektene benyttes i sin helhet til finansiering av driften. 6. Utbytte fra Ustekveikja Energi AS forventes med 3,0 mill. kr pr. år 2014-2017, jf. eierskapsmeldingen. Utbyttet benyttes i sin helhet til finansiering av driften. 7. Hol kommune gir Kleivi Næringspark tilskudd på inntil 1.247.000 kr i 2014, 1.248.000 kr i 2015, 1.228.000 kr i 2016 og 1.210.000 i 2017. Det forutsettes at Ål kommune bevilger tilsvarende beløp. 8. Årlig driftstilskudd til Hol kyrkjelege fellesråd er opprettholdt på 5.500.000 kr. Tjenesteyting med 335.000 kr er inkludert i tilskuddet. 9. Næringstilskudd er opprettholdt for 2014-2017med en årlig ramme på inntil 3,0 mill. kr. Finansieres fra kraftfondet. 8
@
10. Følgende er innarbeidet: Kultur- og oppvekstetaten har fått en generell reduksjon fra 2014 på 10,0 mill. kr og må i 2014-2017 tilpasse sin virksomhet i forhold til denne reduksjonen. Tilsvarende gjelder for helse- og sosialetaten fra 2014 med en generell reduksjon på 5,0 mill. kr og for teknisk etat med en generell reduksjon på 3,0 mill. kr fordelt med 1,0 mill. kr på hvert av årene 2015-2017.
11. Investeringer i anleggsmidler budsjetteres med en ramme på inntil 94.135.000 kr i 2014. For 2015-2017 er rammen inntil 22.160.000 kr, 1.081.000 kr og 701.000 kr. Kleivi Næringspark er inkludert med 500.000 kr både i 2014 0g 2015 samt 400.000 kr i 2016. Jf. budsjettskjema 2 A og 2 B.
12. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil 49.649.000 kr i 2014 og 21.200.000 kr i 2015. Jf. budsjettskjema 2 A. Kleivi Næringspark er inkludert med 100.000 kr i 2014 og 200.000 kr i 2015.
Alle investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på lån vedr. vann- og avløpssektoren er i henhold til levetid, dvs. 20 år på anlegg og 40 år på ledningsnett. Øvrige investeringslån har maksimal avdragstid på 25 år.
Lånerenten er flytende og settes til 2,5 % p.a. i 2014-2015 og 3,25 % i 2016-2017.
13. Årlige ramme til startlån for 2014-2017 er på inntil 8,0 mill. kr.
14. Det fremmes egen sak om knutepunkt Geilo stasjon i løpet av første halvår 2014. Finansieres fra kraftfondet.
15. Tomt Gamle Geilo barnehage og gamle kirkekontor stilles til disposisjon for "De eldres bospareklubb" (DES-klubben) for mulig etablering av eldreboliger. - Avklaring om bygging av boliger må være gjort innen 01.01.2017. Det vurderes, i samarbeid med DES-klubben, om det kan legges inn areal for kommunale tjenester i et fremtidig bygg.
16. Det utredes etablering av Frivilligsentral i samarbeid med frivillige organisasjoner i Hol kommune.
17. Tilskudd til unge boligsøkere, kr. 1,5 mill kroner. Tilskuddet reduseres til kr. 75 000,- pr søker i 2014, og avsluttes 31.12.-14. Det gis ikke tilskudd videre i økonomiplanperioden.
18. Bevilgning til Visit Geilo for turistsjefstilling, kr. 750.000,-, inndekkes i budsjettforslaget til sentraladministrasjonen. Bevilgningen vurderes årlig i sammenheng med øvrige bevilgninger til Visit Geilo.
19. Administrasjonen foretar en fullstendig gjennomgang av alle fond og fondenes tildelingskriterier for virkning fra 2015.
20. Energitiltaksfondet reduseres til kr. 300 000,- i 2014.
9
@
21. Lien barnehage legges ned fra 01.02.-14.
22. Hol ungdomsskole og Geilo skole slås sammen til 1 - 10 skole fra 01.08.2014, med felles ledelse og administrasjon. Rektorstillingen lyses ut eksternt.
23. Hovet og Holet skoler styres med en felles ledelse og administrasjon fra 01.08.2014.
24. Det gjennomføres en vurdering av organiseringen - struktur av Holet og Hovet skoler og barnehager, framtidig bruk av eksisterende bygningsmasse kostnad/ innsparing ved ulike strukturmodeller. Det forutsettes at det ikke skal gjøres større investeringstiltak.
25. Vann- og avløpsavgifter skal justeres opp til selvkost fra 2014
26. Det bevilges inntil kr. 125.000.- for nødvendig brøyting av innleid parkeringsplass ved Kikut vinteren 2013/2014
27. Det bevilges inntil kr. 2.880.000,- for opparbeiding av planlagt parkeringsplass ved Kikut. Parkeringen avgiftsbelegges.
28. Det bevilges inntil kr. 288.000,- for gjennomføring av lovpålagt kompetansehevningskurs innen Hol Brannvesen.
29. Følgende poster for Teknisk etat legges inn for selvkost: Geodata, Oppmålingsbil, Høytrykksspyler.
30. Levetiden på bærbare datamaskiner i skolen økes fra tre til fire år. Elever fra 7. trinn skal disponere egen datamaskin. IKT satsingen i skolen opprettholdes.
31. Mulighetsstudie for området Slåttahølen-Highland gjennomføres internt.
32. Lokaler til hjemmetjenesten og avdeling psykisk helse flyttes til egen eiendom.
33. Det innføres 14 dagers ferielukning i barnehagene. Det skal til enhver tid være åpen barnehage på Geilo.
34. Tilskudd til lag og organisasjoner til landbruket kr. 50 000,- dekkes innenfor rammene til sentraladministrasjonen.
35. Det skal arbeides med å bli en del av Buskerud Fylkesbibliotek satsing på ebøker. Det utredes mulighet å samle bibliotekressursene i Hol kommune.
36. Tertialrapporter i regionale samarbeid.
Hallingdal renovasjon, IKT Hallingdal og barnevernstjenesten er alle viktige samarbeidstiltak for Hol kommune. Det har den siste tiden vært flere avvik også økonomisk. Med stramme økonomiske rammer er det viktig også for kommunene med forutsigbarhet økonomisk. Tertialrapporter er viktige styringsverktøy i 10
kommunene og vi ber om at det jobbes for at regionale samarbeidstiltak blir rapportert til kommunene på samme måte.
37. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor vedtatt investerings- og finansieringsramme i 2014. Prosjekt- og kostnadsavvik rapporteres i tertialrapportene.
38. Rådmannen delegeres myndighet til å balansere økonomiplanen i tråd med de politisk vedtatte endringsforslag. Rådmannen gis fullmakt til å tilpasse driftstiltak innenfor de vedtatte økonomiske ram
Forslag fra Ap og Sp: Pkt. 8 i rådmannens innstilling: beløp økes til kr. 5 670 000, inkludert kulturstilling 60%.
